Reportes de Ordenes de Compra
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Poner la fecha desde hasta
- Proveedor
- Fecha de registro de Orden de Compra
- Tipo de documento Iniciales Orden de Compra
- Numero de Orden de Compra (Al dar doblle click en un numero le llevara a una consulta de esa Orden de Compra)
- Valores tarifa 0%
- Valores Base IVA
- Valor Tarifa 0% + Valor Base IVA
- Valor del IVA
- Total Orden de Compra
- NĂºmero de Ingresos a Bodega realizados para esa Orden de Compra
- Valor total del costo registrado en Ingresos a Bodega
- Indicador en Color
- Verde = El campo Subtotal (7) es igual al costo en Ingresos (11)
- Rojo = El campo Subtotal (7) diferente al costo en Ingresos (11)
- Registro de Compras
- Si la respuesta es 1 significa que ya esta relacionado con una factura de compra
- Si la respuesta es 0 significa que aun no esta relacionado con una factura de compra
- Si la respuesta es > 1 Significa que esta relacionado con dos facturas de compra eso estaria mal y deben revisar
- Valor total del costo registrado en Compra
- Indicador en Color
- Verde = El campo Subtotal (7) es igual al costo en compras (14)
- Rojo = El campo Subtotal (7) diferente al costo en compras (14)
- usuario que registro la orden de compra
- fecha en que se registro la orden de compra
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