Reportes de Ordenes de Compra


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Poner la fecha desde hasta



  1. Proveedor
  2. Fecha de registro de Orden de Compra
  3. Tipo de documento Iniciales Orden de Compra
  4. Numero de Orden de Compra (Al dar doblle click en un numero le llevara a una consulta de esa Orden de Compra)
  5. Valores tarifa 0%
  6. Valores Base IVA
  7. Valor Tarifa 0% + Valor Base IVA
  8. Valor del IVA
  9. Total Orden de Compra
  10. NĂºmero de Ingresos a Bodega realizados para esa Orden de Compra
  11. Valor total del costo registrado en Ingresos a Bodega
  12. Indicador en Color
    1. Verde = El campo Subtotal (7) es igual al costo en Ingresos (11)
    2. Rojo   = El campo Subtotal (7) diferente al costo en Ingresos (11)
  13. Registro de Compras
    1. Si la respuesta es 1 significa que ya esta relacionado con una factura de compra
    2. Si la respuesta es 0 significa que aun no esta relacionado con una factura de compra
    3. Si la respuesta es > 1 Significa que esta relacionado con dos facturas de compra eso estaria mal y deben revisar
  14. Valor total del costo registrado en Compra
  15. Indicador en Color
    1. Verde = El campo Subtotal (7) es igual al costo en compras (14)
    2. Rojo   = El campo Subtotal (7) diferente al costo en compras (14)
  16. usuario que registro la orden de compra
  17. fecha en que se registro la orden de compra



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